双柏县农业农村局2024年部门预算编制说明

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双柏县农业农村局2024年部门预算编制说明

双柏县农业农村局2024年预算公开目录

第一部分双柏县农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县农业农村局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

双柏县农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村的规范性文件，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同部门组织实施。承担农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、农田综合整治、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。承担农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织开展农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.承担乡镇企业发展、协调解决乡镇企业发展中的重大问题。

15.完成县委和县政府及县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：农办秘书股、办公室、法规与行政审批股、政策与改革股、规划与产业发展股、计划财务股、社会事业与环境资源股、科教与市场信息股、农产品质量安全监管股（绿色食品办公室）、种植业与农药管理股、畜牧兽医与渔业管理股、农业机械化管理股、农田建设管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年要全力确保农业农村经济平稳发展。围绕贯彻落实中央农村工作会议精神及省州县委、县政府各项决策部署，加快推动生态农业发展，大力抓好冬春特色农业开发，力争实现农林牧渔业总产值增长8%以上，城乡常住居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步的工作目标。一是不断优化调整农业产业结构。按照“高海拔地区抓药菌茶果、中海拔地区抓粮烟畜果、低海拔地区抓菜种花果”的生态农业发展空间布局，融入“一村一品”“一乡一特”“一县一业”产业培育，优化调整农业产业结构。加快构建以粮、烟、茶、畜、菜、果、渔、菌、种等为重点的生态农业产业体系，2024年实现生态农业“10+N”重点产业综合产值65亿元以上。二是推进产业基地扩面发展。坚持“高产、优质、高效、生态、安全”的原则，科学规划布局，打好时间差，推进生态农业产业基地扩面发展。2024年全县粮食种植面积稳定在30万亩以上，产量不少于8.5万吨，以特色蔬菜、水果、茶叶等为主的经济作物种植面积25万亩以上，以肉牛肉羊为主的畜牧产业实现肉类产量3万吨以上，渔菌产业加快发展；建设以滇中牛、双柏黑山羊和番茄、人参果等种苗繁育基地，加快现代种业基地建设，推进产业基地标准化生产。三是加快特色农业产业提质做优。进一步扩大优势产业的种植面积，人参果、萝卜、番茄、早青蚕豆种植分别达到3万亩以上，继续加强与云南大学、云南省农科院所合作，组建专业技术服务团队，全面构建集种植、加工、销售、研发等为一体的农业产业链。持续推广好“1+2+7”肉牛养殖模式，发展壮大肉牛肉羊产业，力争肉牛存栏达10万头，肉羊存栏30万只。四是加快耕地流出整改促农增收工作。持续做好全县流出耕地整改“后半篇文章”，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严格执行耕地保护政策，加快推进1.5万亩高标准农田建设，实施耕地质量提升行动，努力提升耕地质量。按照《双柏县保护耕地发展产业促农增收实施方案》的要求，全方位多举措做好流出耕地整改地块的开发利用与促农增收的有机结合。五是加快推进“一乡一特”和16个生态农业特色精品园建设。以培育“一乡一特”生态农业产业发展为目标，加快推进8个乡镇传统优势产业向特色化、规模化、精品化方向发展，将16个生态农业特色精品园培育成现代农业示范点。2024年“一乡一特”力争通过州级以上认证5个以上；创建州级以上“一村一品”示范村镇8个以上。六是加大品牌创建推广力度。加强农产品“两品一标”认证登记工作，加大“森态双柏”“绿孔雀家园”公用品牌应用，实施农业品牌提升行动；引导企业参加云南省绿色食品“10大名品”“10强企业”“20佳创新企业”等评选活动，组织开展“一村一品”示范乡镇创建。2024年新增“两品一标”20个以上，进一步提高双柏农特产品知名度和影响力。七是加快新型经营主体培育。加快农业产业化龙头企业培育，以农民合作社质量提升整县推进试点县为契机，培育农民专业合作社和家庭农场，通过实行企业绑定合作社，培育壮大不同梯次的农业产业化龙头企业，构建集种植、加工、销售、研发等为一体的农业产业链。2024年新增县级以上龙头企业15户以上，培育各类农民合作社和家庭农场40个以上。八是学习推广好“千万工程”经验。按照《双柏县学习推广浙江“千万工程”经验三年行动实施方案（2023—2025年）要求，通过“提升达标一批、重点新建一批、鼓励自建一批、引领带动一批”，全域建成乡村振兴示范村。2024年完成7个“千万工程示范村”提升达标，完成120个“提升村”、416个“整治村”，完成村庄规划编制100%，推进农村卫生户厕改建1300座，农村污水治理率达78%以上，推进乡村治理效能提升。加快以妥甸镇、大庄镇、法脿镇为重点的示范带打造，以点带面，全域推进。九是保障农产品质量安全。积极开展省级农安县创建和国家食品安全示范城市创建，严格管控农产品质量安全，完成农产品抽检5000个（次）以上，农产品农残抽检合格率稳定在95%以上。深入实施化肥减量行动，化肥施用量年递减1%以上，农药使用量年递减1.5%以上。提高畜禽粪污资源化利用水平，全县畜禽粪污资源化利用率达85%以上。促进农作物秸秆和农膜回收综合利用，全县秸秆综合利用率达到90%以上，农膜回收综合利用达到82%以上。十是深化农业农村改革。扎实推进村集体发展壮大工程，做好耕地流出整改“后半篇”文章，稳步开展第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作，激发农业农村发展活力。十一加大对农业投入力度。全面落实政策性补贴，引导驻双银行机构加大产业发展信贷资金投放力度，用好用活财政整合资金支持产业发展政策体系。十二是强化防灾减灾体系建设。加强农业防灾减灾科技支撑，建立健全监测预警、应变防灾、灾后恢复等防灾减灾体系，提高灾害防范、处置能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制125人，其中：行政编制20人，工勤人员编制4人，事业编制101人。在职实有123人，其中： 财政全额保障123人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆，超编2辆。超编原因：应工作需要，超编车辆为机要通信用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入28185654.06元，其中：一般公共预算24643574.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3542079.08元。

与上年对比：部门财务总收入较上年26211552.51元对比，增加1974101.55元，增长7.53%，主要原因：一是2024年一般公共预算拨款收入减少1167864.20元；二是单位资金省级、州级财政农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金2692140.08元，农业保险工作经费339939.00元，省级科技特派员补助资金110000.00元，产业帮扶专项资金400000.00元纳入预算，其他收入增加3141965.75元。其中：本年结转收入与上年0.00元对比，无增减变化；本年收入中，一般公共预算收入减少1167864.20元，下降4.52%，主要原因：一是2024年部门预算较上年在职人员减少6人，相应的人员经费及办公经费减少，二是2024年部门退休人员较上年9人减少3人，纪实职业年金缴费预算减少48896.84元，三是2023年预算批复2个项目，下达项目资金350000.00元，2024年预算未批复项目，项目资金减少350000.00元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0.00元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入24643574.98元。其中：本年收入24643574.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24643574.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：财政拨款收入减少1167864.20元，下降4.52%，主要原因：一是2024年部门预算较上年在职人员减少6人，相应的人员经费及办公经费减少，二是2024年部门退休人员较上年9人减少3人，纪实职业年金缴费预算减少48896.84元，三是2023年预算批复2个项目，下达项目资金350000.00元，2024年预算未批复项目，项目资金减少350000.00元。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0.00元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出28185654.06元。财政拨款安排支出24643574.98元，其中：基本支出24643574.98元，与上年25461439.18元对比，减少817864.20元，下降3.21%，主要原因：一是2024年部门预算较上年在职人员减少6人，相应的人员经费及办公经费减少，二是2024年部门退休人员较上年9人减少3人，纪实职业年金缴费预算减少48896.84元，三是2023年预算批复2个项目，下达项目资金350000.00元，2024年预算未批复项目，项目支出0.00元，与上年350000.00元对比，减少350000.00元，下降100%，主要原因：财政批复单位项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县农业农村局2024年财政拨款安排支出24643574.98元，按支出按功能科目分类如下：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1956718.60元,主要用于88名退休人员统筹外退休费发放和退休公用经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2389613.76元,主要用于单位在职人员基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出614803.16元,主要用于单位2024年度即将退休人员职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

4.2080801抚恤-死亡抚恤148677.00元,主要用于单位病故退休人员家属的遗属生活补助发放。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗207809.19元,主要用于单位行政人员基本医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗848463.75元,主要用于单位事业人员基本医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助720262.38元,主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出72584.00元,主要用于单位行政事业人员大病保险单位部分缴费支出。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1492301.52元，主要用于单位人员住房公积金单位部分缴费支出。

10.2130101农林水支出-农业农村-行政运行16192341.62元,主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体为工资福利支出 （包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他社会保障支出、其他工资福利支出等）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出24643574.98元，其中：30101基本工资:5790312.00元,30102津贴补贴:2156976.00元,30103奖金:847883.00元,30107绩效工资:6042475.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:2389613.76元,30110职工基本医疗保险缴费:1056272.94元,30111公务员医疗补助缴费:720262.38元,30112其他社会保障缴费:198575.62元,30113住房公积金:1492301.52元,30199其他工资福利支出:120024.00元,30201办公费:119223.40元,30205水费:10000.00元,30206电费:12000.00元,30207邮电费:10000.00元,30217公务接待费:125400.00元,30226劳务费:25200.00元,30228工会经费:199056.60元,30231公务用车运行维护费:90000.00元,30239其他交通费用:217800.00元,30302退休费:1929618.60元，30109职业年金缴费:614803.16元,30199其他工资福利支出:300000.00元,30299其他商品和服务支出:27100.00元,30305生活补助:148677.00元。

项目支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金139360.00元，其中：政府采购货物预算21360.00元、政府采购服务预算118000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计215400.00元，较上年215600.00元相比，减少200.00元，下降0.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是本年及上年因公出国（境）费预算为0.00元。

（二）公务接待费

双柏县农业农村局2024年公务接待费预算为125400.00元，较上年125600.00元减少200.00元，下降0.16%，国内公务接待批次为200次，共计接待1520人次。

减少原因：单位公用经费有限，为了确保单位正常运转，压缩公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费90000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年对比无变化，原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为90000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县农业农村局没有财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县农业农村局2024年机关运行经费安排808680.00元，与上年908400.00元对比，减少99720.00元，下降10.98%。减少的主要原因：一是根据2024年预算方案，2024年部门预算公用经费标准较上年有所压缩，二是2024年部门预算较上年在职人员减少6人，公用经费及公务交通补贴减少，因此2024年机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县农业农村局资产总额（原值，下同）16367037.69元，其中，流动资产3927225.56元，固定资产10617385.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1100721.00元，无形资产721705.15元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少73753.84元，主要原因：一是实施项目完工支付项目尾款，流动资产减少114353.84元，二是2023年采购打印机、台式计算机及办公桌椅，固定资产增加40600.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232200432600111